吉林省直属机关工委党校2019年预算
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第一部分? 部门概况??? ???? ???? ???? ????

一、主要职能

二、机构设置

第二部分? 预算表格

一、收支预算表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分? 情况说明

第四部分? 名词解释

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第一部分 部门概况

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一、主要职能

为职工干部提供继续教育服务。负责省直各部门副处级领导干部和后备干部培训工作,负责省直机关党支部书记、理论骨干、入党积极分子培训工作。

二、机构设置

根据上述职责,bet36最新体育网址_bet36在线体育投注_bet36网站内设5 个机构,分别为办公室、教务处、学员工作处、岗位培训处、教学部。

我部门无下设预算单位。

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第二部分 预算表格

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收支预算表

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单位:万元

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预算数

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预算数

一、一般公共预算拨款收入

522.89 

一、教育支出

446.82 

?????? 预算拨款收入

522.89 

二、卫生健康支出

43.22 

?????? 其他拨款收入

 

三、住房保障支出

32.85 

二、政府性基金预算拨款收入

 

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三、事业收入

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四、事业单位经营收入

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五、上级补助收入

 

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六、附属单位上缴收入

 

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七、其他收入

 

 

 

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本年收入合计

522.89 

本年支出合计

522.89 

用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

上年结转

 

 

 

收入总计

522.89 

支出总计

522.89 

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收入预算表

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? 单位:万元

功能分类

科目名称

总计

本年收入

??? 用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算拨款收入

???? 政府性基金预算拨款收入

事业收入

事业????????????????????? 单位???????????????????? 经营?????????????????????????? 收入

上级???????????????? ????????????补助???????????????????????????? 收入

附属???????????????????????? 单位???????????????? 上缴???????????????????????? 收入

其他???????????????????????????????????????????????????????????? 收入

小计

预算???????????????? 拨款收入

其他??????????????????????????? 拨款收入

小计

教育收费收入

其他?????????????????????????????? 事业收入

一、教育支出

446.82

446.82

446.82

446.82

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??? ?进修及培训

446.82

446.82

446.82

446.82

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????? 干部教育

446.82

446.82

446.82

446.82

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二、卫生健康支出

43.22

43.22

43.22

43.22

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??? 行政事业单位医疗

43.22

43.22

43.22

43.22

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????? 行政单位医疗

43.22

43.22

43.22

43.22

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三、住房保障支出

32.85

32.85

32.85

32.85

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???? 住房改革支出

32.85

32.85

32.85

32.85

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?????? 住房公积金

32.85

32.85

32.85

32.85

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合计

522.89

522.89

522.89

522.89

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支出预算表

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单位:万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目?????????????????????????????????????????????????????????????? 支出

事业???????????????????????????? 单位????????????????????? 经营????????????????????? 支出

对附属????????????????????????????????????????? ?单位补????????????????????????????????????? 助支出

上缴??????????????????????????????????????????? 上级???????????????????????????????????????????????????????? 支出

合计

人员经费

公用经费

一、教育支出

446.82

404.82

274.55

130.27

42.00

?

?

?

??? ?进修及培训

446.82

404.82

274.55

130.27

42.00

?

?

?

????? 干部教育

446.82

404.82

274.55

130.27

42.00

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二、卫生健康支出

43.22

43.22

43.22

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??? 行政事业单位医疗

43.22

43.22

43.22

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????? 行政单位医疗

43.22

43.22

43.22

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三、住房保障支出

32.85

32.85

32.85

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???? 住房改革支出

32.85

32.85

32.85

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?????? 住房公积金

32.85

32.85

32.85

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合计

522.89

480.89

350.62

130.27

42.00

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???????? 财政拨款收支预算表

????????????????????????????????????????????????????????? ????单位:万元

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预算数

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合计

一般公共预算

政府性基金

?? 预算

一、一般公共预算拨款收入

522.89 

一、教育支出

446.82 

446.82

?

?????? 预算拨款收入

522.89 

二、卫生健康支出

43.22 

43.22

?

?????? 其他拨款收入

 

三、住房保障支出

32.85 

32.85

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二、政府性基金预算拨款收入

 

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本年收入合计

522.89 

 本年支出合计

522.89 

522.89

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上年结转

 

结转下年

 

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一般公共预算拨款

 

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政府性基金预算拨款

 

 

 

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收入总计

522.89 

支出总计

522.89 

522.89

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一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位:万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目?????????????????????????????????????????????????????????????? 支出

合计

人员经费

公用经费

一、教育支出

446.82

404.82

274.55

130.27

42.00

??? ?进修及培训

446.82

404.82

274.55

130.27

42.00

????? 干部教育

446.82

404.82

274.55

130.27

42.00

二、卫生健康支出

43.22

43.22

43.22

?

?

??? 行政事业单位医疗

43.22

43.22

43.22

?

?

????? 行政单位医疗

43.22

43.22

43.22

?

?

三、住房保障支出

32.85

32.85

32.85

?

?

???? 住房改革支出

32.85

32.85

32.85

?

?

?????? 住房公积金

32.85

32.85

32.85

?

?

合计

522.89

480.89

350.62

130.27

42.00

?

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一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

总计

基本支出

项目???????????????????????????????????????????????????????????? 支出

合计

人员经费

公用经费

一、工资福利支出

348.68

348.68

348.68

348.68

?

基本工资

126.77

126.77

126.77

126.77

?

津贴补贴

79.14

79.14

79.14

79.14

?

奖金

10.32

10.32

10.32

10.32

?

机关事业单位基本养老保险缴费

42.64

42.64

42.64

42.64

?

职工基本医疗保险缴费

25.00

25.00

25.00

25.00

?

公务员医疗补助缴费

18.22

18.22

18.22

18.22

?

其他社会保障缴费

4.64

4.64

4.64

4.64

?

住房公积金

32.85

32.85

32.85

32.85

?

医疗费

3.76

3.76

3.76

3.76

?

其他工资福利支出

5.34

5.34

5.34

5.34

?

二、商品和服务支出

172.27

130.27

?

130.27

42.00

办公费

20.93

13.93

?

13.93

7.00

电费

8.00

8.00

?

8.00

?

邮电费

9.00

9.00

?

9.00

?

物业管理费

38.46

38.46

?

38.46

?

差旅费

2.50

2.50

?

2.50

?

维修(护)费

12.82

12.82

?

12.82

?

培训费

33.20

3.20

?

3.20

30.00

公务接待费

0.74

0.74

?

0.74

?

劳务费

3.00

?

?

?

3.00

工会经费

4.26

4.26

?

4.26

?

福利费

11.32

11.32

?

11.32

?

公务用车运行维护费

3.40

3.40

?

3.40

?

其他交通费用

19.15

19.15

?

19.15

?

税金及其他费用

2.00

?

?

?

2.00

其他商品和服务支出

3.49

3.49

?

3.49

?

三、对个人和家庭的补助

1.94

1.94

1.94

?

?

其他对个人和家庭的补助

1.94

1.94

1.94

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一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

单位:万元

???

2019年预算数

???

4.14

1、因公出国(境)费用

0.00 

2、公务接待费

0.74 

3、公务用车费

3.40 

其中:(1)公务用车运行维护费

3.40 

????????? 2)公务用车购置

 0.00

? 说明:
?????? 1“2019年预算数的单位范围包括部门本级及所属 0 个预算单位。??
?????? 2
“2019年预算数的实有人员 51 人,其中:在职人员 26 人,离退休人员 25 人。

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政府性基金预算财政拨款支出预算表

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单位:万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目?????????????????????????????????????????????????????????????? 支出

合计

人员经费

公用经费

?

?

?

?

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?

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合计

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项目支出绩效目标表

项目名称

培训业务经费

预算部门及编码

bet36最新体育网址_bet36在线体育投注_bet36网站 196

基层预算单位及编码

bet36最新体育网址_bet36在线体育投注_bet36网站 196001

项目属性

新增项目 □?? 延续项目 R

项目期

长期

项目资金
(万元)

年度资金总额:????? 42.00????

其中:财政拨款?????? 42.00????????????? 其他资金?????????

绩效
目标

年度目标

中长期目标

完成省直机关工委布置的培训任务,开展入党积极分子培训班、理论骨干培训班、党支部书记培训班等。加强师资队伍建设,创新教学方式方法,提高学员满意度。开展新形势下的干部教育培训工作,满足省直机关党员日益增长的学习需求,为省直机关干部队伍建设和机关党建工作服务。

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一级指标

二级指标

三级指标

指标值




数量指标

培训班次

15

培训人数

1500人次

质量指标

考试及格率

≧90%

时效指标

及期完成率

≧95%

成本指标

人均每天培训成本

120




可持续影响指标

社会影响力

有所提升

满意度指标

学员满意度

≧95%

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第三部分 情况说明

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一、2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019年收支总预算522.89万元,2018年预算增加3.32万元,主要原因是财政负担人员增加。

二、2019年收入预算情况

2019年收入预算522.89万元,其中:本年收入522.89万元,占100%。本年收入中,一般公共预算拨款收入522.89万元,占100%

三、2019年支出预算情况

2019年支出预算522.89万元,其中:基本支出480.89万元,占91.97%;项目支出42.00万元,占8.03%。基本支出中,人员经费350.62万元,占72.91%;公用经费130.27万元,占27.09%

四、2019年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算522.89万元,其中:一般公共预算拨款522.89万元。支出包括:教育支出446.82万元,卫生健康支出43.22万元,住房保障支出32.85万元。

五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款522.89万元,其中:基本支出480.89万元,占91.97%;项目支出42万元,占8.03%。基本支出中,人员经费350.62万元,占72.91%;公用经费130.27万元,占27.09%

教育(类)支出446.82万元,占85.45%,主要用于开展党员培训工作等。

?? 卫生健康(类)支出43.22万元,占8.27%,主要用于缴纳在职人员医疗保险等。

?? 住房保障(类)支出32.85万元,占6.28%,主要用于用于缴纳在职人员住房公积金等。。

六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出480.89万元,其中:

人员经费350.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴奖金社会保障缴费其他工资福利支出离休费退休费抚恤金生活补助助学金住房公积金采暖补贴其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费130.27万元,主要包括:办公费印刷费水费电费邮电费取暖费物业管理费差旅费维修(护)费会议费培训费公务接待费工会经费、福利费、公务用车运行维护费其他交通补助其他商品和服务支出。

七、2019年一般公共预算财政拨款三公经费情况

2019三公经费预算数为4.14万元,比2018年预算数增加0.36万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与2018年预算数相同。

2.公务接待费0.74万元,比2018年预算数减少0.04万元,主要原因是接待任务减少。

3.公务用车购置及运行费3.40万元,比2018年预算数增加0.40万元。其中,公务用车运行维护费3.40万元,比2018年预算数增加0.40万元,主要原因是公务用车任务增加;公务用车购置费0万元,与2018年预算数相同。

八、2019年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2019年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算130.27万元,比2018年预算减少61.29万元,降低32%,主要原因是响应号召,坚持厉行节俭,加强和规范经费管理,提高经费使用效率。

(二)政府采购情况

本部门无政府采购预算拨款。

(三)国有资产占有使用情况

截至20181031日,部门本级和所属各预算单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。本部门无单位价值200万元以上大型设备。

本部门无2019年部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

(四)项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2019年确定1个项目支出的绩效目标和指标向社会公开,涉及金额42.00万元。其中:培训业务经费项目,涉及金额42.00万元。

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第四部分 名词解释

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(一)一般公共预算拨款收入:指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二)政府性基金预算拨款收入:指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入:指除上述一般公共预算拨款收入、“政府性基金预算拨款收入”、事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

(六)上级补助收入:指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七)附属单位上缴收入:指本单位所属下级单位(包含独立核算和非独立核算的,相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位)上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(八)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入、“政府性基金预算拨款收入”、事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(九)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(十)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

(十四)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

(十六)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)项目支出绩效目标:项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

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