吉林省直属机关工委党校2017年决算
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2017年度

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部门决算

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20180824

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第一部分? 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分? 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效管理情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分? 名词解释

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第一部分? 部门概况

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??? 一、部门职责

??? 为职工干部提供继续教育服务。负责省直各部门副处级领导干部和后备干部培训工作,负责省直机关党支部书记、理论骨干、入党积极分子培训工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责,bet36最新体育网址_bet36在线体育投注_bet36网站内设5个机构,分别为办公室、教务处、学员工作处、岗位培训处、教学部。

纳入bet36最新体育网址_bet36在线体育投注_bet36网站2017年度部门决算编制范围的单位为bet36最新体育网址_bet36在线体育投注_bet36网站本级。

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第二部分 2017年度部门决算表

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一、收入支出决算总表

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
??? 行次 决算数 ??? 行次 决算数
???   1 ???   2
一、财政拨款收入 1 796.00 一、一般公共服务支出 14  
二、上级补助收入 2   二、教育支出 15 554.63
三、事业收入 3   三、社会保障和就业支出 16 161.21
四、经营收入 4   四、医疗卫生与计划生育支出 17 32.06
五、附属单位上缴收入 5   五、住房保障支出 18 57.40
六、其他收入 6 0.03   19  
  7     20  
  8     21  
本年收入合计 9 796.03 本年支出合计 22 805.30
???????? 用事业基金弥补收支差额 10   ??????????????? 结余分配 23  
???????? 年初结转和结余 11 38.81 ??????????????? 年末结转和结余 24 29.54
  12     25  
总计 13 834.84 总计 26 834.84
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

二、收入决算表

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收入决算表
                  公开02表
部门:               单位:万元
??? 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 796.03 796.00         0.03
205 教育支出 539.78 539.75         0.03
20508 进修及培训 539.78 539.75         0.03
2050802 干部教育 539.78 539.75         0.03
208 社会保障和就业支出 167.59 167.59          
20805 行政事业单位离退休 154.75 154.75          
2080504 未归口管理的行政单位离退休 154.75 154.75          
20808 抚恤 12.84 12.84          
2080801 死亡抚恤 12.84 12.84          
210 医疗卫生与计划生育支出 32.06 32.06          
21011 行政事业单位医疗 32.06 32.06          
2101101 行政单位医疗 32.06 32.06          
221 住房保障支出 56.60 56.60          
22102 住房改革支出 56.60 56.60          
2210201 住房公积金 24.20 24.20          
2210203 购房补贴 32.40 32.40          
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

??????? 三、支出决算表

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支出决算表
                    公开03表
部门:                   单位:万元
??? 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 805.30 567.79 543.59 24.20 237.50      
205 教育支出 554.63 317.12 292.92 24.20 237.50      
20508 进修及培训 554.63 317.12 292.92 24.20 237.50      
2050802 干部教育 554.63 317.12 292.92 24.20 237.50      
208 社会保障和就业支出 161.21 161.21 161.21          
20805 行政事业单位离退休 154.96 154.96 154.96          
2080504 未归口管理的行政单位离退休 154.96 154.96 154.96          
20808 抚恤 6.25 6.25 6.25          
2080801 死亡抚恤 6.25 6.25 6.25          
210 医疗卫生与计划生育支出 32.06 32.06 32.06          
21011 行政事业单位医疗 32.06 32.06 32.06          
2101101 行政单位医疗 32.06 32.06 32.06          
221 住房保障支出 57.40 57.40 57.40          
22102 住房改革支出 57.40 57.40 57.40          
2210201 住房公积金 25.00 25.00 25.00          
2210203 购房补贴 32.40 32.40 32.40          
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

?????? 四、财政拨款收入支出决算总表

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财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
??? 行次 金额 ??? 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
???   1 ???   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 796.00 一、一般公共服务支出 15      
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、教育支出 16 554.58 554.58  
  3   三、社会保障和就业支出 17 161.21 161.21  
  4   四、医疗卫生与计划生育支出 18 32.06 32.06  
  5   五、住房保障支出 19 57.40 57.40  
  6     20      
  7     21      
  8     22      
本年收入合计 9 796.00 本年支出合计 23 805.25 805.25  
年初财政拨款结转和结余 10 38.71 年末财政拨款结转和结余 24 29.46 29.46  
????? 一般公共预算财政拨款 11     25      
??????? 政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
总计 14 834.71 总计 28 834.71 834.71  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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  一般公共预算财政拨款支出决算表
                公开05
  部门:           单位:万元
??? 本年支出合计 基本支出?? 项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3
合计 805.25 567.75 543.59 24.16 237.50
205 教育支出 554.58 317.08 292.92 24.16 237.50
20508 进修及培训 554.58 317.08 292.92 24.16 237.50
2050802 干部教育 554.58 317.08 292.92 24.16 237.50
208 社会保障和就业支出 161.21 161.21 161.21    
20805 行政事业单位离退休 154.96 154.96 154.96    
2080504 未归口管理的行政单位离退休 154.96 154.96 154.96    
20808 抚恤 6.25 6.25 6.25    
2080801 死亡抚恤 6.25 6.25 6.25    
210 医疗卫生与计划生育支出 32.06 32.06 32.06    
21011 行政事业单位医疗 32.06 32.06 32.06    
2101101 行政单位医疗 32.06 32.06 32.06    
221 住房保障支出 57.40 57.40 57.40    
22102 住房改革支出 57.40 57.40 57.40    
2210201 住房公积金 25.00 25.00 25.00    
2210203 购房补贴 32.40 32.40 32.40    
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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  一般公共预算财政拨款基本支出决算表
                  公开06
  部门:               单位:万元
人员经费 公用经费
科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额 科目
编码
科目名称 金额
301 工资福利支出 251.49 302 商品和服务支出 24.16 310 其他资本性支出  
30101 ? 基本工资 107.89 30201 ? 办公费 2.79 31001 ? 房屋建筑物购建  
30102 ? 津贴补贴 85.71 30202 ? 印刷费 0.79 31002 ? 办公设备购置  
30103 ? 奖金   30203 ? 咨询费   31003 ? 专用设备购置  
30104 ? 其他社会保障缴费 38.38 30204 ? 手续费 0.06 31005 ? 基础设施建设  
30106 ? 伙食补助费   30205 ? 水费   31006 ? 大型修缮  
30107 ? 绩效工资 19.51 30206 ? 电费 2.67 31007 ? 信息网络及软件购置更新  
30108 ? 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 ? 邮电费 2.90 31008 ? 物资储备  
30109 ? 职业年金缴费   30208 ? 取暖费   31009 ? 土地补偿  
30199 ? 其他工资福利支出   30209 ? 物业管理费 0.35 31010 ? 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 292.10 30211 ? 差旅费 7.57 31011 ? 地上附着物和青苗补偿  
30301 ? 离休费   30212 ? 因公出国(境)费用   31012 ? 拆迁补偿  
30302 ? 退休费 160.18 30213 ? 维修(护)费   31013 ? 公务用车购置  
30303 ? 退职(役)费   30214 ? 租赁费   31019 ? 其他交通工具购置  
30304 ? 抚恤金 6.25 30215 ? 会议费   31020 ? 产权参股  
30305 ? 生活补助   30216 ? 培训费 0.01 31099 ? 其他资本性支出  
30306 ? 救济费   30217 ? 公务接待费   304 对企事业单位的补贴  
30307 ? 医疗费   30218 ? 专用材料费   30401 ? 企业政策性补贴  
30308 ? 助学金   30224 ? 被装购置费   30402 ? 事业单位补贴  
30309 ? 奖励金 48.08 30225 ? 专用燃料费   30403 ? 财政贴息  
30310 ? 生产补贴   30226 ? 劳务费 0.20 30499 ? 其他对企事业单位的补贴  
30311 ? 住房公积金 28.97 30227 ? 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 ? 提租补贴   30228 ? 工会经费 3.90 30701 ? 国内债务付息  
30313 ? 购房补贴 32.40 30229 ? 福利费   30707 ? 国外债务付息  
30314 ? 采暖补贴 11.28 30231 ? 公务用车运行维护费 2.92 399 其他支出  
30315 ? 物业服务补贴   30239 ? 其他交通费用   39906 ? 赠与  
30399 ? 其他对个人和家庭的补助支出 4.94 30240 ? 税金及附加费用        
      30299 ? 其他商品和服务支出        
人员经费合计 543.59 公用经费合计 24.16
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。  

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?????? 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07
部门:                     单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.60   3.00   3.00 0.60 2.92   2.92   2.92  
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                      公开08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
  部门:                 单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
??? 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出?? 项目支出
合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6
合计