2016年省直工委党校部门预算信息
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第一部分? 部门概况???????????????????????

一、主要职能

二、机构设置

第二部分? 2016年部门预算表

一、一般公共预算

(一)收支预算表

(二)收入预算表

(三)支出预算表

(四)财政拨款支出预算表

(五)财政拨款基本支出预算表

(六)三公经费预算财政拨款情况统计表

二、政府性基金预算

政府性基金收支总表

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第一部分 部门概况

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一、主要职能

为职工干部提供继续教育服务。负责省直各部门副处级领导干部和后备干部培训工作,负责省直机关党支部书记、理论骨干、入党积极分子培训工作。

二、机构设置

根据上述职责,bet36最新体育网址_bet36在线体育投注_bet36网站内设5 个机构,分别为办公室、教务处、学员工作处、岗位培训处、教学部。

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第二部分 2016年部门预算表

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一、一般公共预算

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收支预算表

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单位:万元

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预算数

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预算数

一、财政拨款收入

534.17 

一、一般公共服务

 

财政预算拨款收入

534.17 

二、国防支出

 

非税收入

 

三、公共安全支出

 

二、事业收入

 

四、教育支出

342.51 

? 教育收费收入

?

五、社会保障和就业支出

141.03

? 其他事业收入

?

六、医疗卫生与计划生育支出

28.62

三、事业单位经营收入

 

七、住房保障支出

22.01 

四、上级补助收入

 

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五、附属单位上缴收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

534.17 

本年支出合计

534.17 

上年结余

 

结转下年

 

部门结余

 

 

 

用事业基金弥补收支差额

 

 

 

其他结余

 

 

 

收入总计

534.17 

支出总计

534.17  

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收入预算表

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单位:万元

功能分类

科目名称

总计

本年收入

上年结余

合计

财政拨款收入

事业收入

事业????????????????????? 单位???????????????????? 经营?????????????????????????? 收入

上级???????????????????????????? 补助???????????????????????????? 收入

附属???????????????????????? 单位????? ???????????上缴???????????????????????? 收入

其他???????????????????????????????????????????????????????????? 收入

小计

财政预算???????????????? 拨款收入

非税收入

小计

教育收费收入

其他?????????????????????????????? 事业收入

一、教育支出

342.51 

342.51 

342.51 

342.51

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??? 进修及培训

342.51

342.51

342.51

342.51

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??? 干部教育

342.51

342.51

342.51

342.51

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?二、社会保障和就业支出

141.03

141.03

141.03

141.03

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行政事业单位离退休

141.03

141.03

141.03

141.03

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未归口管理的行政单位离退休

141.03

141.03

141.03

141.03

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三、医疗卫生与计划生育支出

28.62

28.62

28.62

28.62

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医疗保障

28.62

28.62

28.62

28.62

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行政单位医疗

28.62

28.62

28.62

28.62

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四、住房保障支出

22.01

22.01

22.01

22.01

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住房改革支出

22.01

22.01

22.01

22.01

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住房公积金

22.01

22.01

22.01

22.01

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合计

534.17

534.17

534.17

534.17

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支出预算表

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单位:万元

功能分类

科目名称

总计

基本支出

项目?????????????????????????????????????????????????????????????? 支出

事业???????????????????????????? 单位????????????????????? 经营????????????????????? 支出

对附属?????????????????????????????????????????? 单位补????????????????????????????????????? 助支出

上缴??????????????????????????????????????????? 上级???????????????????????????????????????????????????????? 支出

合计

人员经费

公用经费

一、教育支出

342.51

216.51

169.79

46.72

126.00

?

?

?

??? 进修及培训

342.51

216.51

169.79

46.72

126.00

?

?

?

??? 干部教育

342.51

216.51

169.79

46.72

126.00

?

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?

?二、社会保障和就业支出

141.03

141.03

141.03

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行政事业单位离退休

141.03

141.03

141.03

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未归口管理的行政单位离退休

141.03

141.03

141.03

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三、医疗卫生与计划生育支出

28.62

28.62

28.62

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医疗保障

28.62

28.62

28.62

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行政单位医疗

28.62

28.62

28.62

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四、住房保障支出

22.01

22.01

22.01

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住房改革支出

22.01

22.01

22.01

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住房公积金

22.01

22.01

22.01

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合计

534.17

408.17

361.45

46.72

126.00

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财政拨款支出预算表

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单位:万元

功能分类

科目名称

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基本支出

项目????????????????????????????????????????????? ?????????????支出

合计

人员经费

公用经费

一、教育支出

342.51

216.51

169.79

46.72

126.00

??? 进修及培训

342.51

216.51

169.79

46.72

126.00

??? 干部教育

342.51

216.51

169.79

46.72

126.00

?二、社会保障和就业支出

141.03

141.03

141.03

?

?

行政事业单位离退休

141.03

141.03

141.03

?

?

未归口管理的行政单位离退休

141.03

141.03

141.03

?

?

三、医疗卫生与计划生育支出

28.62

28.62

28.62

?

?

医疗保障

28.62

28.62

28.62

?

?

行政单位医疗

28.62

28.62

28.62

?

?

四、住房保障支出

22.01

22.01

22.01

?

?

住房改革支出

22.01

22.01

22.01

?

?

住房公积金

22.01

22.01

22.01

?

?

合计

534.17

408.17

361.45

46.72

126.00

?

?

?

?

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财政拨款基本支出预算表

 

 

 

单位:万元

经济分类科目

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人员经费

公用经费

一、工资福利支出

188.25 

188.25 

 

基本工资

81.85 

81.85 

 

津贴补贴

70.45 

70.45 

 

奖金

6.56 

6.56 

 

社会保障缴费

29.39 

29.39 

 

其他工资福利支出

?

?

?

二、商品和服务支出

46.72

?

46.72

办公费

6.34

?

6.34

印刷费

0.66

?

0.66

水电费

3.20

?

3.20

邮电费

2.77

?

2.77

取暖费

?

?

?

物业管理费

2.19

?

2.19

差旅费

11.57

?

11.57

维修(护)费

?

?

?

会议费

0.88

?

0.88

培训费

2.65

?

2.65

公务接待费

0.70

?

0.70

工会经费

3.54

?

3.54

福利费

0.17

?

0.17

公务用车运行维护费

9.90

?

9.90

其他商品和服务支出

2.15

?

2.15

三、对个人和家庭的补助

173.20

173.20

?

离休费

?

?

?

退休费

141.03

141.03

?

抚恤金

?

?

?

生活补助

?

?

?

助学金

?

?

?

住房公积金

22.01

22.01

?

采暖补贴

9.94

9.94

?

其他对个人和家庭的补助支出

0.22

0.22

?

合计

408.17

361.45

46.72

?

??

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三公经费预算财政拨款情况统计表

 

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单位:万元

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2016年预算数

2015年预算数
增减

增减变化原因说明

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10.60

-0.05

厉行节俭,减少公务接待费用 

1、因公出国(境)费用

?

?

 

2、公务接待费

0.70

-0.05

厉行节俭,减少公务接待费用 

3、公务用车费

9.90

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其中:(1)公务用车运行维护费

9.90

?

 

????????? 2)公务用车购置

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? 说明:
?????? 1“2016年预算数的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。??
?????? 2
“2016年预算数的实有人员 46 人,其中:在职人员 24 人,离退休人员22人。

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